一、文件和记录的管理：

       1、办公室要有全部文件和记录空白表格清单；
       2、外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；
       3、文件发放记录（各部门都要有）；
       4、各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；
       5、各部门质量记录清单；
       6、技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；
       7、各种类文件的都要进行审核批准及日期；
       8、各种质量记录签字要齐全；

二、管理评审：

       9、管理评审计划；
       10、管理评审会议的“签到表”；
       11、管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；
       12、管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；
       13、管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
       14、跟踪验证记录。

三、内审方面：

       15、年度内审计划；
       16、内审计划及日程安排；
       17、内审小组长的任命书；
       18、内审成员资格证书复印件；
       19、首次会议记录；
       20、内审检查表（记录）；
       21、末次会议记录；
       22、内审报告；
       23、不符合报告及纠正措施验证记录；
       24、数据分析的有关记录；

四、销售方面：  

       25、合同评审记录；
       26、顾客台帐；
       27、市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；
       28、售后服务记录；

五、采购方面：

       29、合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；
       30、合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；
       31、采购台账（包括外协产品台帐）；
       32、采购清单（应有审批手续）；
       33、合同（应经部门负责人批准）；

六、库房：

       34、原材料、半成品、成品明细台帐；
       35、工具名细台帐；
       36、量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；
       37、不合格量具、工具的控制（报废手续）；
       38、量具检定记录；
       39、原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；
       40、入、出库手续；

七、设备方面：

       41、设备清单；
       42、检修计划；
       43、设备维护保养记录；
       44、特殊过程设备认可记录；
       45、标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；

八、生产方面：

       46、年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；
       47、完成生产计划的项目清单（台帐）；
       48、不合格品台账；
       49、不合格品的处理记录；
       50、半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；
       51、产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；
       52、各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；
       53、作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；
       54、关键过程一定要有工艺规程；
       55、现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；
       56、生产现场不能出现未经检定的量具；
       57、各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；

九、产品交付：

       58、发货计划；  
       59、发货清单；  
       60、对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；
       61、顾客收到货物的记录；  

十、人力资源：

       62、岗位人员任职要求；
       63、各部门培训需求；
       64、年度培训计划；
       65、培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）
       66、特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；
       67、检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；

十一、 安全管理：

       68、安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；
       69、消防设备、设施清单；

说明：

       1、以上内容必须准备完善；
       2、强调各个部门的质量记录一定要完备；
       3、各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责；
       4、质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握；
       5、岗位责任要求每一员工都要掌握。
       6、以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料。